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??Ella
于2018-11-24 09:45 發(fā)布 ??877次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-11-24 09:47
是這樣做調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)分錄
??Ella 追問
2018-11-24 09:51
我做的是對(duì)的是吧
老師怎樣成為會(huì)員
鄒老師 解答
你好,把以前年度損益調(diào)整到營業(yè)外收入,是這樣做分錄的
2018-11-24 11:04
老師,還有個(gè)問題,2018年度的年終獎(jiǎng)金要在12月份做計(jì)提,等2019年發(fā)放再申報(bào)個(gè)報(bào),如果2018年12月未計(jì)提年終獎(jiǎng)金,在2019年1月計(jì)提2018年的終獎(jiǎng)金,會(huì)存在納稅調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)嗎
2018-11-24 11:07
你好,在12月份做計(jì)提,次月申報(bào) 在19年1月份計(jì)提,屬于不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制要求
2018-11-24 11:11
12月份做計(jì)提,一定要次月申報(bào)嗎,如果2019年2月申報(bào)可以嗎
2018-11-24 11:12
你好,需要次月申報(bào) 2月份申報(bào)就構(gòu)成了逾期申報(bào)的
2018-11-24 11:19
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
2018-11-24 11:45
老師,還有個(gè),一個(gè)企業(yè)的運(yùn)費(fèi)占收入的有規(guī)定比例嗎?
2018-11-24 11:46
我這有個(gè)企業(yè)審計(jì)出來說運(yùn)費(fèi)占收入比例14.48%,與同期比有異常,問題大嗎?
你好,這個(gè)沒有一個(gè)明確規(guī)定的比例,只是不能異常偏高 一般運(yùn)費(fèi)在收入1%左右,如果你單位達(dá)到10%,這樣就明顯異常了
2018-11-24 11:49
這企業(yè)是做啤酒設(shè)備,這次單子的設(shè)備是運(yùn)到西藏的,如果稅務(wù)問起,我要準(zhǔn)備什么資料,
2018-11-24 12:54
你好,需要有運(yùn)輸合同,發(fā)票,運(yùn)輸單據(jù)等資料
2018-11-26 18:20
鄒老師,算今年公司增值稅的稅負(fù)率時(shí),公司廠房賣了所繳的增值稅,是不是不算稅負(fù)率里面的???
2018-11-26 18:22
如果稅負(fù)率是4.2%,公司只達(dá)到3.8%會(huì)不會(huì)被稅務(wù)查
2018-11-26 18:43
你好,廠房處置不作為收入核算,繳納的增值稅也不計(jì)入稅負(fù)率的 問題不大,稍微有些差異一般問題不大
2018-11-26 20:14
好的,謝謝鄒老師
2018-11-26 20:21
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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??Ella 追問
2018-11-24 09:51
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2018-11-24 09:51
鄒老師 解答
2018-11-24 09:51
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2018-11-24 11:04
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2018-11-24 11:19
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2018-11-24 11:45
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2018-11-24 11:46
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2018-11-24 11:46
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2018-11-24 11:49
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2018-11-24 12:54
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2018-11-26 18:20
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2018-11-26 18:22
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2018-11-26 18:43
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2018-11-26 20:14
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2018-11-26 20:21