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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-11-24 09:47

是這樣做調整,結轉分錄

??Ella 追問

2018-11-24 09:51

我做的是對的是吧

??Ella 追問

2018-11-24 09:51

老師怎樣成為會員

鄒老師 解答

2018-11-24 09:51

你好,把以前年度損益調整到營業(yè)外收入,是這樣做分錄的

??Ella 追問

2018-11-24 11:04

老師,還有個問題,2018年度的年終獎金要在12月份做計提,等2019年發(fā)放再申報個報,如果2018年12月未計提年終獎金,在2019年1月計提2018年的終獎金,會存在納稅調整風險嗎

鄒老師 解答

2018-11-24 11:07

你好,在12月份做計提,次月申報 
在19年1月份計提,屬于不符合權責發(fā)生制要求

??Ella 追問

2018-11-24 11:11

12月份做計提,一定要次月申報嗎,如果2019年2月申報可以嗎

鄒老師 解答

2018-11-24 11:12

你好,需要次月申報 
2月份申報就構成了逾期申報的

??Ella 追問

2018-11-24 11:19

好的,謝謝

鄒老師 解答

2018-11-24 11:19

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

??Ella 追問

2018-11-24 11:45

老師,還有個,一個企業(yè)的運費占收入的有規(guī)定比例嗎?

??Ella 追問

2018-11-24 11:46

我這有個企業(yè)審計出來說運費占收入比例14.48%,與同期比有異常,問題大嗎?

鄒老師 解答

2018-11-24 11:46

你好,這個沒有一個明確規(guī)定的比例,只是不能異常偏高 
一般運費在收入1%左右,如果你單位達到10%,這樣就明顯異常了

??Ella 追問

2018-11-24 11:49

這企業(yè)是做啤酒設備,這次單子的設備是運到西藏的,如果稅務問起,我要準備什么資料,

鄒老師 解答

2018-11-24 12:54

你好,需要有運輸合同,發(fā)票,運輸單據(jù)等資料

??Ella 追問

2018-11-26 18:20

鄒老師,算今年公司增值稅的稅負率時,公司廠房賣了所繳的增值稅,是不是不算稅負率里面的啊?

??Ella 追問

2018-11-26 18:22

如果稅負率是4.2%,公司只達到3.8%會不會被稅務查

鄒老師 解答

2018-11-26 18:43

你好,廠房處置不作為收入核算,繳納的增值稅也不計入稅負率的 
問題不大,稍微有些差異一般問題不大

??Ella 追問

2018-11-26 20:14

好的,謝謝鄒老師

鄒老師 解答

2018-11-26 20:21

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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