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本月發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)2000,及技術(shù)維護(hù)費(fèi)400，計入到應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅（減免稅款）中是2400，想問老師技術(shù)維護(hù)費(fèi)400可以當(dāng)月抵扣，但是專用設(shè)備2000是先計入了遞延收益，等到下個月計提折舊時再轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用，這個2000可以在本月增值稅納稅申報時扣除嗎？

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2018-11-21 11:04

你設(shè)備的2000，也是直接計入管理費(fèi)用的，不用計提遞延收益的，這個2000可以申報抵扣的

閆玉亭·明小玉追問

2018-11-21 11:05

書上的會計分錄不是讓計入遞延收益的嗎？

閆玉亭·明小玉追問

2018-11-21 11:05

我在資產(chǎn)負(fù)債表上都計入遞延收益了

辜老師解答

2018-11-21 11:16

你可以吧遞延收益，結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的，金額不大，現(xiàn)在都是一次性計入費(fèi)用的

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