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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-21 08:36

你好，增值稅在做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入時(shí)已經(jīng)做了，附加稅到每月再根據(jù)增值稅計(jì)提，稅金及附加按子目設(shè)置

劉新云 追問(wèn)

2018-11-21 08:42

我明白了老師，那比如 借 庫(kù)存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 16 貸銀行存款116   借 銀行存款 500 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入431.03 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)69.97   那我這個(gè)月需要交53.97元增值稅 不用再單獨(dú)做筆分錄了嗎就這個(gè)應(yīng)該繳納的增值稅53.97元

徐阿富老師 解答

2018-11-21 08:45

你好，應(yīng)交增值稅各子目月末都轉(zhuǎn)到未交增值稅科目

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