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以前有業(yè)務(wù)幾年沒建帳，現(xiàn)在才剛建帳，損益類不知道多少，其它可盤點(diǎn)，那怎么調(diào)平？

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-18 22:12

建議全面盤點(diǎn)，包括現(xiàn)金，銀行存款，存貨，固定資產(chǎn)，往來，編制盤點(diǎn)表，入賬處理，差額部分記入其他應(yīng)付款-老板姓名，或者實(shí)收資本，或者利潤分配-未分配利潤來調(diào)平。

簡單平凡追問

2018-11-18 23:23

其他應(yīng)收收，其他應(yīng)付盤點(diǎn)不了？

王雁鳴老師解答

2018-11-18 23:50

您好，那就不管其他應(yīng)收款，和其他應(yīng)付款了。

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