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郭老師

職稱： 初級會計師

2018-11-16 18:42

你好，1444是金稅盤的嗎？你金稅盤金額這么大？你這個月不交稅，不要做金稅盤抵扣的

西紅柿 追問

2018-11-16 18:48

老師：這個是很久之前的帳，12年左右的帳了，那時候的稅控設(shè)備估計很貴吧，所以認為這個數(shù)是正確的，那這個表填的數(shù)正確 嗎？這個是手工帳的，沒有系統(tǒng)的勾稽關(guān)系，所以不懂看了

西紅柿 追問

2018-11-16 18:49

老師：我們上個月是籌建期，那么我們上期的進項稅額都填到留抵稅額這一欄嗎？

郭老師 解答

2018-11-16 18:59

你好，不交稅金稅盤的不能抵扣，都12年的了，這個發(fā)票是一年的抵扣期限的
你12年成立的還在籌建期嗎？

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相關(guān)問題討論
你好 是本期可抵減是否累計到期末嗎？
2021-02-01 20:05:42
您好，加計抵減和留抵稅額是獨立的，互不干涉
2020-12-07 22:40:51
你好，1444是金稅盤的嗎？你金稅盤金額這么大？你這個月不交稅，不要做金稅盤抵扣的
2018-11-16 18:42:18
沒看見你的題目，請上題
2021-11-28 21:40:50
你好，期末留抵稅額，是需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2024-01-09 09:23:44
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