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田田
于2018-11-16 15:36 發(fā)布 ??1218次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2018-11-16 15:38
借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費--待認證進項稅額 貸 銀行存款等認證時再做借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--待認證進項稅額
田田 追問
2018-11-16 15:39
計提折舊時,進項稅額那部分是扣除的對吧?
張艷老師 解答
2018-11-16 15:41
進項稅額是抵扣的,不參與折舊的。如果是小規(guī)模納稅人的話,是價稅合計計入固定資產(chǎn)成本的,是參與折舊的。
發(fā)票是放進當月吧?待抵扣當月做賬時用發(fā)票的復印件?
2018-11-16 15:48
1、是的 2、以復印件作為憑證附件的。
2018-11-16 15:50
如果這個月有進項發(fā)票不認證不抵扣,而交增值稅這樣正常嗎會不會有問題?
2018-11-16 15:51
這個是不會有問題的
2018-11-16 15:57
老師,每個行業(yè)的稅負率有沒有要求最低多少?今年交的增值稅額不多,所以這個?想留一部分進項稅不抵扣,而要交幾萬增值稅。是沒有問題的對吧?
2018-11-16 15:58
1、這個是一定要咨詢專管員的,現(xiàn)在也都會告訴的。2、是需要參照公司的增值稅稅負率。
2018-11-16 16:00
問了專管員說沒有規(guī)定
2018-11-16 16:07
呵呵,這個是要私下咨詢的,哪里能打電話咨詢呢。反正您要使用稅負率的,就一定要從專管員那里獲得的。
2018-11-16 16:10
是微信問的沒有打電話,網(wǎng)上查的是3.5%,不知道是否準確?
2018-11-16 16:12
這個網(wǎng)上查詢的,僅有參考意義,沒有操作意義。
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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田田 追問
2018-11-16 15:39
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2018-11-16 15:41
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