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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-11-16 15:38

借 固定資產(chǎn)
    應(yīng)交稅費--待認證進項稅額
 貸 銀行存款
等認證時再做
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
       貸:應(yīng)交稅費--待認證進項稅額

田田 追問

2018-11-16 15:39

計提折舊時,進項稅額那部分是扣除的對吧?

張艷老師 解答

2018-11-16 15:41

進項稅額是抵扣的,不參與折舊的。如果是小規(guī)模納稅人的話,是價稅合計計入固定資產(chǎn)成本的,是參與折舊的。

田田 追問

2018-11-16 15:41

發(fā)票是放進當月吧?待抵扣當月做賬時用發(fā)票的復印件?

張艷老師 解答

2018-11-16 15:48

1、是的  2、以復印件作為憑證附件的。

田田 追問

2018-11-16 15:50

如果這個月有進項發(fā)票不認證不抵扣,而交增值稅這樣正常嗎會不會有問題?

張艷老師 解答

2018-11-16 15:51

這個是不會有問題的

田田 追問

2018-11-16 15:57

老師,每個行業(yè)的稅負率有沒有要求最低多少?今年交的增值稅額不多,所以這個?想留一部分進項稅不抵扣,而要交幾萬增值稅。是沒有問題的對吧?

張艷老師 解答

2018-11-16 15:58

1、這個是一定要咨詢專管員的,現(xiàn)在也都會告訴的。
2、是需要參照公司的增值稅稅負率。

田田 追問

2018-11-16 16:00

問了專管員說沒有規(guī)定

張艷老師 解答

2018-11-16 16:07

呵呵,這個是要私下咨詢的,哪里能打電話咨詢呢。反正您要使用稅負率的,就一定要從專管員那里獲得的。

田田 追問

2018-11-16 16:10

是微信問的沒有打電話,網(wǎng)上查的是3.5%,不知道是否準確?

張艷老師 解答

2018-11-16 16:12

這個網(wǎng)上查詢的,僅有參考意義,沒有操作意義。

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