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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-11-15 13:26

你好，對方給你送貨了，沒有發(fā)票，你這個款項(xiàng)沒有實(shí)際支付？

A 追問

2018-11-15 13:27

就是暫估這里的東西，沒票，也付不了款

A 追問

2018-11-15 13:29

是不是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去繳稅？

鄒老師 解答

2018-11-15 13:33

你好，需要把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入，計(jì)入利潤總額繳納企業(yè)所得稅

A 追問

2018-11-15 13:44

現(xiàn)在沒有發(fā)票就付不了款就要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。那你以前不是說有些材料沒發(fā)票沒有關(guān)系嗎？

鄒老師 解答

2018-11-15 13:46

你好，沒有發(fā)票在匯算清繳需要做納稅調(diào)增處理，這個是對成本
款項(xiàng)無法支付就需要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
這個是兩個不同概念

A 追問

2018-11-15 14:07

不是說不要調(diào)增嗎？

鄒老師 解答

2018-11-15 14:08

你好，查賬征收材料沒有發(fā)票需要調(diào)增
核定征收的，成本是可以沒有發(fā)票的

A 追問

2018-11-15 14:49

好吧。

鄒老師 解答

2018-11-15 14:58

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好！不超額，按核定金額計(jì)提就可以
2018-09-29 14:41:03
比如100萬以內(nèi)的收入 100*7%*5%交的
2019-10-08 18:09:29
企業(yè)所得稅征收方式核定，所有企業(yè)包括小規(guī)模 一般納稅人 都要稅種核定
2020-03-26 21:00:49
你好 核定征收企業(yè)所得稅公式=收入*應(yīng)稅所得率*所得稅稅率 小型微利企業(yè)查賬征收企業(yè)所得稅公式=利潤總額*所得稅稅率
2018-09-13 17:07:00
你好，是稅局根據(jù)你單位所在行業(yè)核定的一個比例
2019-04-27 08:30:47
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