高高高高美麗 追問(wèn)

2018-11-14 10:49

是這樣的，我們就是上個(gè)月填過(guò)未開(kāi)票，上個(gè)月未開(kāi)票填了30，本月開(kāi)票50，本月繼續(xù)按30申報(bào)，然后申報(bào)表開(kāi)票填的50，未開(kāi)票填-20，結(jié)果專(zhuān)管員說(shuō)我們填錯(cuò)了，非讓我們改成開(kāi)票20，未開(kāi)票10，還讓我們寫(xiě)說(shuō)明，我們就暈了

小楊老師 解答

2018-11-14 10:52

未開(kāi)票收入那里填負(fù)數(shù)是申報(bào)不了的

高高高高美麗 追問(wèn)

2018-11-14 10:53

我們填了-20已經(jīng)申報(bào)成功了，但是專(zhuān)管員打電話說(shuō)不能這樣填，然后讓我們開(kāi)票填20

小楊老師 解答

2018-11-14 10:56

現(xiàn)在金稅三期開(kāi)票金額和稅控盤(pán)的開(kāi)票金額是要比對(duì)的，你們開(kāi)50，填20這比對(duì)不會(huì)過(guò)吧

高高高高美麗 追問(wèn)

2018-11-14 11:00

是的，我也覺(jué)得不會(huì)過(guò)，但是專(zhuān)管員意思是我們開(kāi)票填20，還要寫(xiě)說(shuō)明為什么實(shí)際開(kāi)票50但是填20的原因說(shuō)明

小楊老師 解答

2018-11-14 11:02

你先按你們專(zhuān)管員的方法做，說(shuō)不定他們專(zhuān)管員可以后臺(tái)操作，人工復(fù)核給過(guò)了，也有可能的