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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2018-11-12 18:47

，要分岀來，月末按照庫存商品除去1.16，得到不含稅庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品(不含稅)

Elaine 追問

2018-11-12 18:57

老師，在分稅分離時： 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅          17 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅  17 
貸：庫存商品  34 
結(jié)轉(zhuǎn)成本時進(jìn)項稅分出 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅   10 
借：庫存商品  10 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅  10 
貸：主營業(yè)務(wù)成本  10 
這樣對嗎？

莊老師 解答

2018-11-12 19:09

你好，庫存商品34為什么分成應(yīng)交稅費(fèi)

Elaine 追問

2018-11-12 19:23

庫存商品里面也是含稅的

莊老師 解答

2018-11-12 19:53

你好，為什么分成進(jìn)項稅額，和待認(rèn)證稅

莊老師 解答

2018-11-12 19:54

是不是本月還有未認(rèn)證的發(fā)票

Elaine 追問

2018-11-12 19:54

專票有的認(rèn)證，有的沒認(rèn)證

莊老師 解答

2018-11-12 19:56

結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本10，貸庫存商品

Elaine 追問

2018-11-12 20:07

老師，還是不知道我做的分錄對不對啊

莊老師 解答

2018-11-12 20:28

你好，你結(jié)轉(zhuǎn)成本庫存商品記在借方

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相關(guān)問題討論
你好，不是這樣的，借本年利潤，貸：主營業(yè)務(wù)成本
2019-01-05 23:25:36
是的 你的分錄正確
2020-01-09 11:02:52
你好，分錄沒錯的。
2020-01-09 11:11:31
你好，主營業(yè)務(wù)成本是通過工程施工-合同成本來的，主營業(yè)務(wù)收入就是你當(dāng)期確認(rèn)的會計收入。 工程施工-合同毛利是收入與成本兩者倒擠的差額。
2018-09-06 13:02:23
你好 是的 服務(wù)行業(yè)一般是服務(wù)人員工資、房屋租賃費(fèi)等作為成本的
2019-09-20 15:51:34
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