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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2018-11-09 09:44

一、一般納稅人 
填報涉及表格： 
1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 
2、《增值稅減免稅申報明細表》： 
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 
二、小規(guī)模納稅人 
1、《增值稅減免稅申報明細表》： 
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 
2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

俞微 追問

2018-11-09 13:44

這個附表四和減稅明細表已經(jīng)填好，沒有帶過來數(shù)據(jù)，要如何填寫

俞微 追問

2018-11-09 13:45

這樣可以吧

俞微 追問

2018-11-09 13:46

進項抵扣325.3,金稅系統(tǒng)服務(wù)遞減480

maize老師 解答

2018-11-09 13:47

沒有那就自己填寫下。23欄。

俞微 追問

2018-11-09 13:48

直接填480，其他不用填了，是吧

俞微 追問

2018-11-09 13:50

填不進去

maize老師 解答

2018-11-09 13:57

你實際需要繳納增值稅嗎，你需要繳納多少就填寫多少，325.3

俞微 追問

2018-11-09 14:05

對，沒抵扣金稅盤，是325.3,金稅盤全額抵扣480，看我表四和免稅變填的沒錯吧

maize老師 解答

2018-11-09 14:11

那就主表填寫325.3就可以。

俞微 追問

2018-11-09 14:12

照片已經(jīng)發(fā)你了，能麻煩幫我看看嗎

maize老師 解答

2018-11-09 14:15

你主表重新截圖下，附表填寫沒有問題。

俞微 追問

2018-11-09 14:20

就是這里填不進去，我填好試著提交，提交成功后，查看輸入數(shù)據(jù)變成0了

maize老師 解答

2018-11-09 14:30

你沒有需要交增值稅咋會抵減，不用填寫，你需要有銷項稅額需要繳納增值稅才需要填寫。

俞微 追問

2018-11-09 14:31

好的

maize老師 解答

2018-11-09 18:34

您找你稅局確認下，要是12月你們還沒用需要繳納增值稅，這個稅控設(shè)備抵減這個需要先填表不。

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