咸魚 追問

2018-11-08 21:52

那開給個體戶可以開專票嗎？

鄒老師 解答

2018-11-08 21:56

你好，對方是一般納稅人嗎？

咸魚 追問

2018-11-08 22:13

不是，就開普票，我知道了

鄒老師 解答

2018-11-08 22:14

祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
晚安

咸魚 追問

2018-11-08 22:15

老師，有時看營業(yè)執(zhí)照范圍還是沒辦法確認開票時候開主營業(yè)務收入還是其他，這個科目無所謂吧！反正稅額都一樣

鄒老師 解答

2018-11-08 22:16

你好，主營的業(yè)務的收入計入主營業(yè)務收入，主營業(yè)務以外的收入計入其他業(yè)務收入
比如工業(yè)企業(yè)銷售產(chǎn)品是主營業(yè)務收入，銷售材料就是其他業(yè)務收入

咸魚 追問

2018-11-08 22:19

這是稅種表1，我公司如果有購銷合同，需要交印花稅嗎？2印花稅基數(shù)是多少，3如果合同或協(xié)議沒有金額怎么辦？

鄒老師 解答

2018-11-08 22:21

你好
1有購銷合同需要交納印花稅
2稅基是合同含稅金額 
3，沒有金額先按5元納稅，之后按實際結(jié)算金額計算納稅，多退少補

咸魚 追問

2018-11-08 22:23

今天有一筆收入入賬10000元，但是沒有合同，需要交嗎？然后如果繳納按照10000為稅基嗎？

咸魚 追問

2018-11-08 22:24

而且對方單位好像不用發(fā)票的

鄒老師 解答

2018-11-09 08:17

你好，如果這個收入屬于印花稅征收范圍，是需要繳納 的
按含稅收入金額計算

咸魚 追問

2018-11-10 19:58

老師，16899.7元是上期留底進項稅，14827.23元是開的普通發(fā)票，我們是一般人企業(yè)是銷項稅了，2072.47元是留底下期的可以抵扣，你幫我看一下25行這列數(shù)是如何取值的，怎么算出來的？

鄒老師 解答

2018-11-10 20:00

同學您好，因答疑老師答題有時間限制，請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答。

咸魚 追問

2018-11-10 20:24

老師幫忙答復一下，已經(jīng)重新提交了

鄒老師 解答

2018-11-11 17:22

你好，期初未交稅額是負數(shù)，很可能就是你之前月份本期繳納上期應納稅額數(shù)據(jù)填寫錯誤造成的