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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-08 19:14

增值稅申報(bào)表是有本月或本季度發(fā)生額,本年累計(jì)兩欄的,本年累計(jì)的當(dāng)年累計(jì)計(jì)算 
到新的一年又重新開始計(jì)算的

四毛呀 追問

2018-11-08 19:19

小規(guī)模年應(yīng)稅銷售額經(jīng)營(yíng)周期每年的1~12月

鄒老師 解答

2018-11-08 19:22

你好,小規(guī)模變成一般納稅人應(yīng)稅銷售額500萬,是連續(xù)12個(gè)月,而不是自然年度 
比如2018年11月份到2019年10月份為連續(xù)12個(gè)月 
2018年12月份到2019年11月份為連續(xù)12個(gè)月 
以此類推

四毛呀 追問

2018-11-08 19:38

這個(gè)時(shí)間在增值稅納稅申報(bào)表里可以查看嗎

鄒老師 解答

2018-11-08 19:38

你好,不可以,這個(gè)是自己根據(jù)連續(xù)12個(gè)月滾動(dòng)計(jì)算的

四毛呀 追問

2018-11-08 19:42

在稅局可以查看嗎

四毛呀 追問

2018-11-08 19:45

麻煩老師回復(fù)下急

鄒老師 解答

2018-11-08 19:46

你好,這個(gè)稅局不會(huì)給你查看,這個(gè)是納稅人自己統(tǒng)計(jì)計(jì)算 
比如2018年11月份到2019年10月份為連續(xù)12個(gè)月 
2018年12月份到2019年11月份為連續(xù)12個(gè)月 
以此類推

四毛呀 追問

2018-11-08 19:49

有點(diǎn)蒙,

鄒老師 解答

2018-11-08 19:51

你好,還不明白的地方具體是?

四毛呀 追問

2018-11-08 19:59

我們是小規(guī)模,代開專票軟件提醒過讓我們申請(qǐng)為一般納稅人,去窗口查過他從2017年1月——2018年9月加在一起有4百多萬,不能在開票了,不是連續(xù)12個(gè)月嗎,她加錯(cuò)了?所以有點(diǎn)蒙[呲牙]

四毛呀 追問

2018-11-08 20:04

我們是季度申報(bào),我要想知道年應(yīng)稅銷售額是多少,從9月往前推12個(gè)月,17年10月——18年9月?

四毛呀 追問

2018-11-08 20:08

麻煩回復(fù)下

鄒老師 解答

2018-11-08 20:20

你好,2017年1月——2018年9月這都有21個(gè)月了,明顯是錯(cuò)誤的 
比如2018年11月份到2019年10月份為連續(xù)12個(gè)月 
2018年12月份到2019年11月份為連續(xù)12個(gè)月 
以此類推

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