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送心意

江老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-11-08 10:44

借：管理費(fèi)用——福利費(fèi) 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

且行且珍惜 追問

2018-11-08 11:09

老師，本月銷項(xiàng)80000，進(jìn)項(xiàng)70000（包括福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額），福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1000，應(yīng)交增值稅為8000-70000-1000=9000對嗎？

江老師 解答

2018-11-08 11:27

銷項(xiàng)是80000元，進(jìn)項(xiàng)是70000元，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是1000元，需要交的增值稅是： 
80000-（70000-1000）=11000元

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