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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-07 19:24

一、 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）221925.96
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）213562.59
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）8363.37
二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）8363.57
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8363.57
三、交稅時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8363.57
貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金）8363.57

畫筆 追問(wèn)

2018-11-07 19:59

請(qǐng)教，我公司是增值稅一般納稅人，本月預(yù)交了增值稅,但是我的城建稅、教育費(fèi)附加表沒(méi)有生成數(shù)據(jù)，我是否應(yīng)該自己填上去，交附加稅

江老師 解答

2018-11-07 20:12

如果預(yù)交了增值稅，對(duì)于增值稅的附加稅，也需要同時(shí)增加預(yù)交的增值稅作為計(jì)稅基數(shù)

畫筆 追問(wèn)

2018-11-08 11:12

老師 我的臨時(shí)身份證到了，那我現(xiàn)在是可以直接網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)就可以了，然后到5月份考試后再去財(cái)政局審核就行了，是嗎？

畫筆 追問(wèn)

2018-11-08 11:12

我是在廣東考，是考后審核

江老師 解答

2018-11-08 11:28

這個(gè)就是可以報(bào)名考試處理了。

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借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅減免稅款，貸：營(yíng)業(yè)外收入
2022-11-09 14:57:08
你好 借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi) 貸銀行存款 抵減 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi) 負(fù)數(shù)
2019-07-05 09:34:08
一、 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）221925.96 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）213562.59 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）8363.37 二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）8363.57 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8363.57 三、交稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8363.57 貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金）8363.57
2018-11-07 19:24:01
分錄，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，備案或者認(rèn)證后，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅），借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用，負(fù)數(shù)。
2017-02-27 14:52:52
71240-49736.36=21503.64 你把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅
2024-03-25 20:00:18
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