街角守護(hù) 追問

2018-11-06 15:04

減少了

辜老師 解答

2018-11-06 15:05

你調(diào)整憑證是怎么做的

街角守護(hù) 追問

2018-11-06 15:09

借稅金及附加（正數(shù)）貸管理費(fèi)用━水利基金（借方負(fù)數(shù)）

辜老師 解答

2018-11-06 15:10

沒問題啊，你直接按照稅金及附加借方發(fā)生額填列報(bào)表就可以啊

街角守護(hù) 追問

2018-11-06 15:35

老師你看下圖片，為什么本期金額那欄差調(diào)整數(shù)呢

街角守護(hù) 追問

2018-11-06 15:37

稅金及附加是按照借方數(shù)填的，明細(xì)稅種是按照貸方數(shù)字填的，為什么會(huì)差呢

辜老師 解答

2018-11-06 15:37

你賬面科目余額表的發(fā)生額數(shù)據(jù)是咋樣的

街角守護(hù) 追問

2018-11-06 15:39

稅金及附加是這個(gè)

辜老師 解答

2018-11-06 15:40

你這個(gè)系統(tǒng)里面跟報(bào)表是一致的呀，沒差異啊

街角守護(hù) 追問

2018-11-06 15:40

稅種是這個(gè)

街角守護(hù) 追問

2018-11-06 15:41

管理費(fèi)用━水利基金調(diào)賬數(shù)

街角守護(hù) 追問

2018-11-06 15:42

都看了沒問題，不知道為什么本期差這筆8000多調(diào)賬數(shù)字

辜老師 解答

2018-11-06 15:45

你稅金及附加的報(bào)表數(shù)跟系統(tǒng)數(shù)是一樣的，只是和應(yīng)交稅費(fèi)的發(fā)生額不一致，

街角守護(hù) 追問

2018-11-06 15:45

對(duì)啊，為什么會(huì)和應(yīng)交稅費(fèi)不一樣呢

街角守護(hù) 追問

2018-11-06 15:45

一般情況下二者不是一樣的么？

辜老師 解答

2018-11-06 15:46

那可能是你計(jì)入稅金及附加，貸方?jīng)]通過應(yīng)交稅費(fèi)，直接貸了銀行存款

街角守護(hù) 追問

2018-11-06 15:48

之前做帳是借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)━水利基金  繳納是借應(yīng)交稅費(fèi)  貸銀行

街角守護(hù) 追問

2018-11-06 15:49

之前只是計(jì)提沒有通過稅金及附加核算，是通過管理費(fèi)用來(lái)的

辜老師 解答

2018-11-06 15:53

那你應(yīng)該是看本年累計(jì)的數(shù)據(jù)，因?yàn)槟阒坝?jì)提是在10月之前的

街角守護(hù) 追問

2018-11-06 15:54

什么意思？老師，沒太明白

辜老師 解答

2018-11-06 15:55

你不能比較10月當(dāng)期數(shù)，因?yàn)槟?0月是調(diào)整過來(lái)的，沒有通過應(yīng)交稅費(fèi)，你通過應(yīng)交稅費(fèi)核算是在10月之前計(jì)提的時(shí)候，對(duì)不對(duì)，所以你單看10月的發(fā)生額，他沒有通過應(yīng)交稅費(fèi)，肯定是跟稅金及附加發(fā)生額對(duì)不到的

街角守護(hù) 追問

2018-11-06 15:57

哦，那這樣的話11月報(bào)表應(yīng)該就不會(huì)有差額了

辜老師 解答

2018-11-06 16:00

你只要報(bào)表之前邏輯關(guān)系沒錯(cuò)，就不會(huì)有問題的

街角守護(hù) 追問

2018-11-06 16:03

好的，謝謝老師

辜老師 解答

2018-11-06 16:04

好的，客氣，幫到你就好