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我公司是運(yùn)輸企業(yè) 2018年6月份開具了11％的增值稅專票運(yùn)輸發(fā)票給對方公司，對方公司也已經(jīng)進(jìn)行認(rèn)證，后在10月份對這此發(fā)票開具了紅字發(fā)票，將11％錯誤稅率的發(fā)票全部進(jìn)行紅沖，我想請問一下老師，我這筆申報增值稅的時候怎么填寫報表?

我公司是運(yùn)輸企業(yè) 2018年6月份開具了11％的增值稅專票運(yùn)輸發(fā)票給對方公司，對方公司也已經(jīng)進(jìn)行認(rèn)證，后在10月份對這此發(fā)票開具了紅字發(fā)票，將11％錯誤稅率的發(fā)票全部進(jìn)行紅沖，我想請問一下老師，我這筆申報增值稅的時候怎么填寫報表?

小黎老師

職稱：中級會計師

2018-11-06 15:11

10月份開具了紅字發(fā)票，申報的時候只要按照從開票軟件中打出來的月統(tǒng)計表上的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報就可以了

002 追問

2018-11-06 15:23

開票軟件匯總表上是負(fù)數(shù) 我按負(fù)數(shù)填列就可以了吧

小黎老師解答

2018-11-06 15:23

如果是負(fù)數(shù)，按照負(fù)數(shù)填列，有可能申報系統(tǒng)無法通過申報，需要去稅局柜臺申報，請注意

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