口口 追問(wèn)

2018-11-02 14:13

我們是免稅企業(yè)

羅老師 解答

2018-11-02 14:14

借 應(yīng)收賬款 
貸 其他業(yè)務(wù)收入 
 
取得進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出到成本 
 
借 其他業(yè)務(wù)成本 
   貸 原材料 
     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）

口口 追問(wèn)

2018-11-02 14:19

報(bào)稅時(shí)放的是免稅收入中的，會(huì)與增值稅申報(bào)的收入不一致，怎么處理？

羅老師 解答

2018-11-02 14:21

免稅收入，也需要申報(bào)增值稅申報(bào)表的

口口 追問(wèn)

2018-11-02 14:24

是按收入申報(bào)的，但與做賬的收入不一致，怎么處理？

羅老師 解答

2018-11-02 14:26

比如銷(xiāo)售100萬(wàn)，收款100，你怎么記賬，怎么申報(bào)的？