貓貓吉祥 追問

2018-11-01 14:15

那比如我們公司是新開的，不存有前期未抵扣的，那本期我的進項是100已經(jīng)認證了，但是沒有開發(fā)票也就是銷項是零，那我是不是本期認證相符且本期申報抵扣的那一欄應(yīng)該填0，本期認證相符且本期未申報抵扣那一欄填100

宋生老師 解答

2018-11-01 14:16

您好！不是的。正常都不會用到本期認證相符且本期未申報抵扣的。這個是輔導(dǎo)期之類的企業(yè)用的。

貓貓吉祥 追問

2018-11-01 14:17

那我就還是本期認證相符且本期認證抵扣的那一欄填100，本期認證相符且本期未申報抵扣的那欄不用管就填零么

宋生老師 解答

2018-11-01 14:19

你好！是的。你其實正常讀入就好了

貓貓吉祥 追問

2018-11-01 14:24

我剛開始是讀入的，就直接保存點下一步了，因為我們公司是零申報，結(jié)果最后報不了，一直顯示錯誤，是什么原因啊老師

宋生老師 解答

2018-11-01 14:28

您好！他顯示錯誤，是提示的什么呢

貓貓吉祥 追問

2018-11-01 14:43

就是下面這個圖這樣的，沒有說，不知道是不是系統(tǒng)的問題，本來我們零申報就很簡單，我沒有改動，都是零，除了那個進項那里是自己讀入的，其他地方我都沒有動，照理應(yīng)該不會有什么問題，唉，搞不懂，好鬧心

宋生老師 解答

2018-11-01 14:46

您好！你現(xiàn)在沒有申報成功嗎？看起來像是成功了。

貓貓吉祥 追問

2018-11-01 14:51

沒有呢，我查給您看

宋生老師 解答

2018-11-01 14:52

你好！你上個圖片的最右邊那個綠色是寫的正式提交申報嗎？

貓貓吉祥 追問

2018-11-01 14:58

果然是系統(tǒng)問題，我上午點了一上午那個正式提交也不行，我剛剛準備再點一下給您截圖的，結(jié)果我一點就顯示處理成功了，嘿嘿，謝謝老師哈。

宋生老師 解答

2018-11-01 14:59

你好！不用客氣的了。解決了就行。