學(xué)習(xí) 追問

2018-11-01 10:52

開負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷嗎

江老師 解答

2018-11-01 10:54

不用開負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷，直接賬務(wù)處理就是負(fù)數(shù)的銷售收入處理
沖銷X年X月X憑證憑證，這個憑證就是當(dāng)進(jìn)做的無票的銷售收入。

學(xué)習(xí) 追問

2018-11-01 11:08

老師，就是我們現(xiàn)在是要用稅控盤開票給對方，稅控盤一開票就產(chǎn)生稅額，我們之前這筆收入已經(jīng)交了稅，要是現(xiàn)在開票就又產(chǎn)生稅，怎么處理才能又開票又不用二次繳稅

學(xué)習(xí) 追問

2018-11-01 11:10

要怎么開發(fā)票沖銷前期已繳稅未開票收入

學(xué)習(xí) 追問

2018-11-01 11:22

老師這個怎么回答呢？

江老師 解答

2018-11-01 11:50

假定當(dāng)時(shí)無票的收入是1160元（其中不含稅的收入是1000元，稅是160元，當(dāng)時(shí)做了收入交稅160元的銷項(xiàng)稅）
本月沖銷當(dāng)時(shí)的無票收入1160元，按1160元開具發(fā)票，本月一正一負(fù)不交稅。