計(jì)提水費(fèi)，借:管理費(fèi)用貸：其他應(yīng)付款申請(qǐng)付款，借：預(yù)付賬款貸：銀行存款拿發(fā)票回來(lái)報(bào)賬，借：其他應(yīng)付款應(yīng)交稅費(fèi) 貸：預(yù)付賬款請(qǐng)問老師，做賬時(shí)掛了（其他應(yīng)付款，預(yù)付賬款）兩個(gè)科目，現(xiàn)在想取消預(yù)付賬款這個(gè)科目，要怎么處理呢？

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-01 10:13

你現(xiàn)在預(yù)付賬款已經(jīng)結(jié)平了，不用調(diào)整了

卷心菜_11 追問

2018-11-01 10:20

是平了，但是計(jì)提的費(fèi)用和實(shí)際費(fèi)用不一致，怎么調(diào)整呢？

卷心菜_11 追問

2018-11-01 10:21

以后不想掛兩個(gè)科目，只保留其他應(yīng)付款科目，要怎么操作？

辜老師解答

2018-11-01 10:25

那你以后不啟用預(yù)付賬款就可以了，借：管理費(fèi)用貸：其他應(yīng)付款，然后付款的時(shí)候，借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款
到票的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi) —進(jìn)項(xiàng)稅貸：管理費(fèi)用

卷心菜_11 追問

2018-11-01 11:13

老師如果計(jì)提費(fèi)用和實(shí)際費(fèi)用有誤差，怎么調(diào)賬？

辜老師解答

2018-11-01 11:18

那你根據(jù)發(fā)票上的金額，沖減管理費(fèi)用就可以

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