鄒老師 解答

2018-10-31 10:44

你好，賬面上掛賬預(yù)收賬款嗎

鄒老師 解答

2018-10-31 10:53

你好，你做的待處理暫估分錄是？

鄒老師 解答

2018-10-31 10:58

你好，那做相反分錄沖銷就是了

鄒老師 解答

2018-10-31 11:02

你好，沒有發(fā)出貨物就不應(yīng)當(dāng)做收入處理，你可以轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2018-10-31 11:09

你好
借；預(yù)收賬款   貸；營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2018-10-31 11:24

你好，之前做收入處理了，那是可以這樣調(diào)整的
借銷售收入，貸，營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2018-10-31 11:33

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

檸柒 追問

2018-10-31 10:33

收入跟銷售退回都做待處理

檸柒 追問

2018-10-31 10:47

沒有，我們有銷退當(dāng)月沒有跟出貨抵掉沒有開票，我們月底就會沖待處理，到現(xiàn)在就是終止合作我們賬上掛了銷退的待處理暫估

檸柒 追問

2018-10-31 10:55

借銷售收入_待處理
貸銷售退回_待處理(未稅金額)

檸柒 追問

2018-10-31 10:59

就不需要做其他處理了嗎？可是按道理這部分退回沒有開票抵掉我們多收錢，不需要轉(zhuǎn)收入嗎？

檸柒 追問

2018-10-31 11:04

分錄怎么做的啊？

檸柒 追問

2018-10-31 11:11

我們沒有預(yù)收賬款，是不是可以借銷售收入了，貸，營業(yè)外收入

檸柒 追問

2018-10-31 11:24

好的，謝謝老師