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辜老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-31 09:51

12月的時(shí)候，借：XX費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅  貸：銀行存款
1月認(rèn)證后，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

趙呵 追問

2018-10-31 09:53

那是直接做到進(jìn)項(xiàng)稅了，現(xiàn)在稅務(wù)申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅和我賬面的不一樣，稅務(wù)來查，會(huì)不會(huì)有問題？

辜老師 解答

2018-10-31 09:55

就會(huì)造成申報(bào)表跟賬面有差異，不過你1月調(diào)成一致了，也可以解釋了

趙呵 追問

2018-10-31 09:56

老師你說的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額吧

辜老師 解答

2018-10-31 09:57

是的，你沒認(rèn)證之前，計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

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