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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-10-26 16:32

你好,就是應(yīng)該交的所得稅,在季度預(yù)提并繳納,但是所得稅上要在第二年初匯算清繳的,多退少補,所以叫預(yù)提

多d少s 追問

2018-10-26 16:35

這個預(yù)提也是需要發(fā)票的吧?有老會計說發(fā)票不夠的話,年底補齊就可以了?感到費解

徐阿富老師 解答

2018-10-26 16:36

你好,預(yù)提費用需要發(fā)票,預(yù)提所得稅不用發(fā)票

多d少s 追問

2018-10-26 16:37

老師,我不太明白?所得稅不是根據(jù)費用類的發(fā)票計算的嗎?怎么預(yù)提所得稅又不用發(fā)票了呢?!

徐阿富老師 解答

2018-10-26 16:39

你好,收入和費用都做賬里了,就產(chǎn)生本期的利潤了,這個所得稅是根據(jù)利潤來計算的,是交給國家的,要納稅申報的

多d少s 追問

2018-10-26 16:41

所得稅就是根據(jù)利潤來算的,收入-費用類,即所得稅不也是需要根據(jù)發(fā)票預(yù)提的嗎

徐阿富老師 解答

2018-10-26 16:42

你好,收入-成本-費用=利潤,已經(jīng)產(chǎn)生利潤了,按照這個利潤交稅,如果你要票,這個交稅的稅票就是發(fā)票

多d少s 追問

2018-10-26 16:44

所有您說的預(yù)提所得稅又不要發(fā)票,就不太明白

徐阿富老師 解答

2018-10-26 16:48

嗯呢,預(yù)提的時候不用,申報繳納了可以憑稅務(wù)回單入賬

多d少s 追問

2018-10-26 16:49

那如果3季度發(fā)票不夠,10月開的發(fā)票能抵?

徐阿富老師 解答

2018-10-26 16:52

你好,如果是3季度實際發(fā)生的費用,可以先預(yù)提,發(fā)票后到的

多d少s 追問

2018-10-26 16:52

這個實際發(fā)生是指?

徐阿富老師 解答

2018-10-26 16:54

你好,如果9月份付運費2萬元,但是發(fā)票10月份開的,這個可以在9月份做進(jìn)去,但是9月份沒有運費,卻預(yù)提運費,則是違規(guī)的

多d少s 追問

2018-10-26 16:56

就是銀行流水得有這筆運費是吧?

徐阿富老師 解答

2018-10-26 16:57

你好,一般是這樣??傊畯娬{(diào)實際

多d少s 追問

2018-10-26 16:59

那和我的理解是一致的,好的,謝謝老師了!

徐阿富老師 解答

2018-10-26 16:59

不客氣,祝你工作順利,請為我五星評價,謝謝

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