老師，咨詢下，我公司車輛過戶轉(zhuǎn)讓給其他公司，二手車市場評估價5萬并開了發(fā)票，那我公司就按5萬開具16%增值稅發(fā)票就可以嗎？當(dāng)時進項按17%已抵扣，還有車輛折舊還有殘值11萬，賬務(wù)該如何處理呢

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2018-10-26 15:47

借：固定資產(chǎn)清理 11 累計折舊貸：固定資產(chǎn)
借：銀行存款 5 資產(chǎn)處置收益 6.69 貸：固定資產(chǎn)清理 11 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 0.69

錦上添花148275 追問

2018-10-26 15:51

還有當(dāng)月申報表按增值稅開票的申報，固定資產(chǎn)處置的需要申報嗎

辜老師解答

2018-10-26 15:56

也是要申報增值的

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