L. 追問

2018-10-26 15:27

甲方開錯發(fā)票多開了301.44但是付款時候還是按照實際支付的，沒有把這多支付的301.44體現(xiàn)出來

鄒老師 解答

2018-10-26 15:28

你好，那應當把發(fā)票退回對方重新按6254.88開具發(fā)票才是的

L. 追問

2018-10-26 15:30

是的，之前會計沒有重新開就是按照發(fā)票金額付款的

鄒老師 解答

2018-10-26 15:31

你好，現(xiàn)在的處理辦法就是退回這個發(fā)票，按6254.88開具發(fā)票，然后按新開的發(fā)票入賬

L. 追問

2018-10-26 15:32

我想調整下，把之前多付給甲方的301.44體現(xiàn)出來，因為今年付給他貨款時候少付給他301.44這樣該公司的應付賬款科目才可以平衡

鄒老師 解答

2018-10-26 15:35

你好 ，現(xiàn)在是發(fā)票金額錯誤，與實際不相符，而不是調整賬務的問題

L. 追問

2018-10-26 15:37

可是都已經是2017年的發(fā)票了

鄒老師 解答

2018-10-26 15:38

你好  你可以根據(jù)發(fā)票做這個分錄
借；庫存商品   6254.88   其他應收款 301.44   貸；銀行存款 6556.32