遇見 追問

2018-10-26 14:18

物流輔助-收派服務(wù)費(fèi)，還有一份是技術(shù)軟件服務(wù)費(fèi)

QQ老師 解答

2018-10-26 14:38

你好！計(jì)入你們的銷售費(fèi)用就可以

遇見 追問

2018-10-26 14:45

借方我知道怎么做，貸方怎么做？我們沒有付款，也沒收到平臺的貨款，只是費(fèi)用在收入中直接抵扣了

QQ老師 解答

2018-10-26 15:00

你好！借：銷售費(fèi)用  貸：其他應(yīng)收款

遇見 追問

2018-10-26 15:30

到時候這些平臺給我們打款，我怎么弄做分錄，這個其他應(yīng)收款怎么沖回

QQ老師 解答

2018-10-26 15:49

你好！打款應(yīng)考時扣除這一款的吧！借：其他應(yīng)收款  貸：應(yīng)收賬款

遇見 追問

2018-10-26 15:51

他應(yīng)該是現(xiàn)在抵扣了，打款就是打扣了之后的金額

QQ老師 解答

2018-10-26 15:53

按規(guī)定你們應(yīng)該是按全額確認(rèn)收入差額確認(rèn)費(fèi)用

遇見 追問

2018-10-26 16:07

線上平臺出庫大批量的出，但是收入不知道什么時候打款，所以我不知道什么時候確認(rèn)收入什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本？

QQ老師 解答

2018-10-26 16:37

你好！根據(jù)你們的回款明細(xì)確認(rèn)收入。平臺應(yīng)該有統(tǒng)計(jì)的工具

遇見 追問

2018-10-26 16:55

收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本不在同一個月可以嗎

QQ老師 解答

2018-10-26 16:57

你好！盡量匹配不然所得稅受損失

遇見 追問

2018-10-26 16:58

好的，謝謝您

QQ老師 解答

2018-10-26 16:59

不客氣  歡迎下次提問