街角守護(hù) 追問(wèn)

2018-10-25 17:34

收款時(shí)做借銀行存款  貸其他應(yīng)收款━集團(tuán)總部

街角守護(hù) 追問(wèn)

2018-10-25 17:34

還沒(méi)有打款

樸老師 解答

2018-10-25 17:36

收款時(shí)應(yīng)該是其他應(yīng)付款呀，你們都是用其他應(yīng)收款核算的嗎

街角守護(hù) 追問(wèn)

2018-10-25 17:36

就是說(shuō)現(xiàn)在集團(tuán)總部調(diào)賬之后其他應(yīng)付款是平的，就剩子公司其他應(yīng)收款掛著了，子公司要是平是不是只有還款給集團(tuán)總部呢

街角守護(hù) 追問(wèn)

2018-10-25 17:38

收款時(shí)子公司就沒(méi)有核實(shí)好這筆款，就做到其他應(yīng)收去了

樸老師 解答

2018-10-25 17:40

那就先紅沖這個(gè)錯(cuò)誤的，然后做正確的分錄，再做一筆還款的分錄就可以了

街角守護(hù) 追問(wèn)

2018-10-25 17:41

我覺(jué)得10月份集團(tuán)調(diào)賬那筆分錄就不對(duì)啊，錢(qián)實(shí)際在子公司那里，集團(tuán)可以直接通過(guò)借其他應(yīng)付款━子公司  貸應(yīng)收賬款？

樸老師 解答

2018-10-25 17:42

集團(tuán)應(yīng)該是借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款  子公司是做其他應(yīng)付

街角守護(hù) 追問(wèn)

2018-10-25 17:43

我覺(jué)得正確的做法應(yīng)該是集團(tuán)總部那邊  首先紅沖去年的分錄，其次等待子公司還款，最后收到款項(xiàng)在做銀行存款  貸應(yīng)收賬款

街角守護(hù) 追問(wèn)

2018-10-25 17:43

子公司10月直接付款給集團(tuán)總部，接著做帳借其他應(yīng)收款 ━集團(tuán)總部  貸銀行存款

樸老師 解答

2018-10-25 17:44

這樣也可以的，但是子公司收款的那個(gè)分錄也錯(cuò)了，也需要紅沖下

街角守護(hù) 追問(wèn)

2018-10-25 17:44

老師覺(jué)得這樣改正的方法對(duì)不對(duì)？

樸老師 解答

2018-10-25 17:44

你好，是對(duì)的哦，但是子公司收款的那個(gè)分錄也錯(cuò)了，也需要紅沖下

街角守護(hù) 追問(wèn)

2018-10-25 17:58

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2018-10-25 17:59

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