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老師我現(xiàn)在整賬的時候發(fā)現(xiàn)，其他應(yīng)收款的代扣社保和個人所得稅的余額在貸方，本來應(yīng)該是平的這是以前的會計沒有沖平，現(xiàn)在我要怎么把其他應(yīng)收款的貸方 余額沖平我做公司代交個人所得稅的時候借其他應(yīng)收款貸銀行存款，計提工資的時候借管理費用貸應(yīng)付工資，發(fā)放工資做的借應(yīng)付工資，貸其他應(yīng)收款（扣墊付社保及個人所得稅其他應(yīng)付款實發(fā)工資。
* 精神潔癖 。
于2018-10-22 19:39 發(fā)布 ??3275次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2018-10-22 19:52
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* 精神潔癖 。 追問
2018-10-22 19:53
王雁鳴老師 解答
2018-10-22 19:55