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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2018-10-22 10:26

你好!你是自己的工人還是外面的人

?敏敏 追問

2018-10-22 10:28

自己工程的

宋生老師 解答

2018-10-22 10:30

你好!借工程施工-合同成本-人工費(fèi)暫估 貸應(yīng)付職工薪酬。

?敏敏 追問

2018-10-22 10:37

后面確認(rèn)時(shí)直接從工程施工轉(zhuǎn)入主營成本,是不?

宋生老師 解答

2018-10-22 10:38

你好!簡單的作法可以這樣。不過本身不規(guī)范

?敏敏 追問

2018-10-22 10:52

那規(guī)范是怎么做呢?

宋生老師 解答

2018-10-22 10:53

你好!每月確認(rèn)當(dāng)期合同收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。
  借:主營業(yè)務(wù)成本
    工程施工——合同毛利——XXX合同段
   貸:主營業(yè)務(wù)收入
              應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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