愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-10-22 11:56

老師，企業(yè)所得稅是先計提在結(jié)轉(zhuǎn)，還是先結(jié)轉(zhuǎn)在計提

maize老師 解答

2018-10-22 11:57

先計提后面結(jié)轉(zhuǎn)，你要是不明白你可以先結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)賬出報表之后反結(jié)賬 反審核之后計提再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益重新審核結(jié)賬。

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-10-22 11:58

但是，不結(jié)轉(zhuǎn)我不知道要交多少企業(yè)所得稅啊

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-10-22 11:58

我是結(jié)轉(zhuǎn)完了填企業(yè)所得稅報表的時候才知道企業(yè)所得稅是多少

maize老師 解答

2018-10-22 11:59

你可以反結(jié)賬反審核之后計提。

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-10-22 12:03

假如我企業(yè)所得稅報表顯示我要交600的稅，那我就計提600是嗎

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-10-22 12:04

計提稅費分錄怎么寫老師

maize老師 解答

2018-10-22 12:04

是的，按你實際需要交企業(yè)所得稅計提就可以。

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-10-22 12:10

彌補虧損的部分還需要做會計分錄嗎

maize老師 解答

2018-10-22 12:23

不用按你實際交的計提繳納就可以。

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-10-22 12:24

計提分錄，麻煩老師提供一下

maize老師 解答

2018-10-22 13:46

借所得稅費用 貸應交稅費-應交所得稅。