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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-10-21 09:41

你好,計入所得稅申報表的利潤總額

Angel 追問

2018-10-21 09:49

申報企業(yè)所得稅報表不用管營業(yè)收入 和營業(yè)成本  那30萬直接看利潤總額,就我剛才那報表利潤總額是-3281.4就直接在利潤總額填-3281.4 營業(yè)收入填9223.3營業(yè)成本填 303,458.10 你看一下我企業(yè)所得稅報表這樣填 對嗎 我上傳了利潤表和我填的企業(yè)所得稅報表

鄒老師 解答

2018-10-21 09:50

你好,所得稅申報表營業(yè)成本填寫錯誤了
營業(yè)成本=主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本,不包括營業(yè)外支出,期間費用
你利潤表也有個錯誤,就是有收入沒有成本,沒有做到成本與收入匹配

Angel 追問

2018-10-21 09:53

我公司是服務業(yè)的沒成本我的管理費用不能算成本嗎

鄒老師 解答

2018-10-21 09:53

你好,管理費用計入利潤總額申報,不是營業(yè)成本的

Angel 追問

2018-10-21 09:56

按你這樣說我只填收入和利潤總額就行 老師你看一下我就樣填對吧

鄒老師 解答

2018-10-21 09:57

你好,根據(jù)你提供利潤表,是這樣填寫所得稅申報表
但是你單位利潤表需要做到成本與收入匹配的 
不能有收入而沒有成本的

Angel 追問

2018-10-21 09:58

謝謝老師 那我公司是服務業(yè)的工資能不能算成本

鄒老師 解答

2018-10-21 09:59

你好,從事相應服務人員的工資可以計入勞務成本,取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本

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相關(guān)問題討論
你好,營業(yè)外收入也是收入的一部分
2019-07-09 09:45:19
你好 包括啊,這個營業(yè)外收入你看名字,是有收入兩個字啊
2022-03-21 07:29:03
你好 營業(yè)收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入,不包括營業(yè)外收入
2019-10-19 16:03:44
你好,這個營業(yè)外收入是不需要交的。
2022-01-14 10:13:36
您好 企業(yè)所得稅申報表營業(yè)收入不包括營業(yè)外收入
2019-07-18 09:45:05
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