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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-19 17:23

你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？

可愛多 追問

2018-10-19 17:24

一般納稅人

鄒老師 解答

2018-10-19 17:25

你好
 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅

可愛多 追問

2018-10-19 17:26

老師這不是結(jié)轉(zhuǎn)的時候嗎

鄒老師 解答

2018-10-19 17:27

你好，是的
你所指補計提是銷項稅額確認少了嗎

可愛多 追問

2018-10-19 17:30

是之前這個月份沒有申報

鄒老師 解答

2018-10-19 17:31

你好，沒有申報就應(yīng)當(dāng)補申報才是啊

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同學(xué)你好，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 交稅時 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2019-02-18 13:50:27
你好，這個是增量留抵退回來的嗎？
2022-03-17 17:41:59
你好，如果是一般納稅人單位 ?借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 ，?貸：銀行存款
2022-01-06 16:21:47
你好 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（加計扣除 貸其他收益
2022-01-05 11:17:23
你好，是什么原因形成的增值稅退稅？
2020-01-03 10:26:26
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