蔣老師 解答

2018-10-19 11:55

不好意思，還是正數(shù)的話

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-10-19 11:56

去年虧損了600多萬(wàn)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)扣去年的虧損嗎

蔣老師 解答

2018-10-19 12:02

你好，你看看會(huì)不會(huì)自動(dòng)，如果沒有自動(dòng)你就手動(dòng)填寫

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-10-19 15:13

老師，我核算了下，今年1-3月份虧損了（-148297.54）4-6月份虧損了（-1219644.13）7-9月份沒有成本，就只開了發(fā)票，利潤(rùn)總額是1683839.12，你幫我看下這樣要怎么處理

后面這張是17年底的的虧損額合計(jì)
幫忙看下我這個(gè)一起如何處理?。磕俏疫@個(gè)月的所得稅還要不要交啊

蔣老師 解答

2018-10-19 15:16

圖片看不大清楚，那你1-9月累計(jì)的利潤(rùn)總額是多少，然后以前年度未彌補(bǔ)的虧損是多少
本期應(yīng)納稅所得額=1-9月利潤(rùn)總額-以前年度未彌補(bǔ)虧損（如果是正數(shù)就要交所得稅）

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-10-19 15:28

1-9月累計(jì)的利潤(rùn)總額是315897.45，可結(jié)轉(zhuǎn)以后年底彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)：3388614.01
可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)是指的負(fù)數(shù)吧

蔣老師 解答

2018-10-19 15:31

那么你們應(yīng)納稅所得額=315897.45-3388614.01=-3072626.56彌補(bǔ)后還是負(fù)數(shù)，不需要繳納所得稅