愛(ài)學(xué)習(xí)的小白兔 追問(wèn)

2018-10-19 10:09

老師，有什么補(bǔ)救的辦法嗎？因?yàn)檫@個(gè)是原先的人做的，我剛來(lái)公司，看到這個(gè)有問(wèn)題，賬也還沒(méi)有做

宋生老師 解答

2018-10-19 10:14

您好！你先做吧。要不你就問(wèn)下稅局，看她們的要求再做也可以。

愛(ài)學(xué)習(xí)的小白兔 追問(wèn)

2018-10-19 10:23

如果我先這樣做的話，個(gè)人承擔(dān)的社保也全部做到公司去，直接借：管理費(fèi)用-社保，貸：銀行存款，可以嗎？

宋生老師 解答

2018-10-19 10:26

你好！不可以的。所以說(shuō)你這個(gè)以后會(huì)有麻煩。稅局那邊肯定是要求你調(diào)整到規(guī)范的做法，也就是各自負(fù)擔(dān)各自的

愛(ài)學(xué)習(xí)的小白兔 追問(wèn)

2018-10-19 10:30

也就是說(shuō)不管個(gè)稅申報(bào)的正確還是錯(cuò)誤，都要借：管理費(fèi)用--社保費(fèi)，，其他應(yīng)收款-個(gè)人社保，貸銀行存款，對(duì)嗎？另外，我看到另外一個(gè)公司的賬目又把個(gè)人承擔(dān)的社保計(jì)入其他應(yīng)付款-社保，這樣是否也可以？其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都可以當(dāng)做一個(gè)科目用嗎？

宋生老師 解答

2018-10-19 10:36

你好！其他應(yīng)付跟其他應(yīng)收是一個(gè)意思。只是如果你先給員工交了申報(bào)，然后要從員工工資收回來(lái)，就是其他應(yīng)收。
如果你先從員工工資扣，再交給社保局就是其他應(yīng)付。