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信號塔
于2018-10-16 17:47 發(fā)布 ??12100次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-10-16 17:48
你好,你之前計入應付賬款的分錄是?對應科目是什么?
信號塔 追問
2018-10-16 17:49
借:原材料貸應付賬款
鄒老師 解答
2018-10-16 17:53
你好 那做這個分錄沖銷 借;應付賬款 貸;原材料,金額就是之前多記 金額
2018-10-16 17:54
問題是材料是對的,就是應付賬款是錯的。
2018-10-16 17:57
你好,如果材料是對的,應付賬款是錯 的,那么之前 的分錄都無法平衡的 你之前錯誤分錄金額是?正確金額應當是?
2018-10-16 18:24
現(xiàn)在應付賬款相差5964元。
2018-10-16 19:05
你好,麻煩提供一下你之前做的原材料購進分錄,正確的分錄,這樣才可以作出調整分錄 只知道應付賬款相差5964,而原材料是對的,這樣是無法作出正確的調整分錄的 因為會計分錄是有借必有貸的,不可能只有應付賬款差 5964,而其他科目都是正確的
2018-10-16 19:06
原來做材料采購做分錄是借:原材料貸:應付賬款,
2018-10-16 19:07
銀行款支付貨款是借原材料貸銀行存款。
2018-10-16 19:10
你好,銀行存款支付,借方應當是應付賬款,而不是原材料的,應當這樣做調整分錄 借;應付賬款 貸;原材料 5964
2018-10-16 19:13
意思表達錯誤。購進材料付款是借原材料貸銀行存款。因為一開始是不給賒購了。后來可以賒購就做借:原材料貸:應付賬款。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)廠家那邊的。跟我們公司對不上。公司這邊多記了5964,其中一個應付賬款明細科目里面,現(xiàn)在想著要調頻這筆賬。
2018-10-16 19:16
你好,可以賒購那你購進材料款項有支付嗎? 購進材料金額是多少,你方實際付款金額是多少?對方公司銷售材料金額是多少?麻煩你提供一下這個數據
2018-10-16 19:39
現(xiàn)在應付賬款記著15964。我們公司支付了1萬。對方公司銷售萬。
2018-10-16 19:42
你好,那需要做這個沖銷分錄 借;應付賬款 貸;原材料 5964
2018-10-16 19:48
如果沖銷原材料,原材料跟倉庫盤點的數量對得上呀。
你好,你這個實際購進是1萬,你做付款做成了15964吧
2018-10-16 19:49
我看到之前五月份會計調整了那個原材料的數量。我是八月份過來上的班。剛剛接手。
2018-10-16 19:51
你好,實際情況是購進1萬材料,但是你入賬按15964計入原材料,同時付款計入應付賬款也是15964嗎?
2018-10-16 19:55
因為我看到當時的單據是有這么多就入了這個。
2018-10-16 19:57
之前的會計把原材料數額和倉庫盤點一致,調了3萬多的數額,已調平,公司做的只是內賬,我可以把分錄直接借應付賬款,貸營業(yè)外收入嗎?
2018-10-16 20:13
你好,之前差額是5964,怎么現(xiàn)在有出來一個調了3萬多的數額?
2018-10-16 20:24
我問了公司出納。因為這個出納還兼管倉庫那個數據的錄入與出庫。他說以前,原材料都沒有盤點的結果。五月份那一次盤點發(fā)現(xiàn),原材料與賬面上相差3萬多。賬面多實盤少,前任會計就做了原材料盤虧的調整。原材料的數額就一致了。現(xiàn)在是應付賬款跟廠家那邊對不上。廠家那邊比較少。這邊的應付賬款賬面上多。所以我想要調平他。
2018-10-16 20:26
如果借:以前年度損益調整貸:應付賬款。借:利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整。這樣錄入的話,調頻不了。所以我就想可不可以做借:應付賬款,貸:營業(yè)外收入。
2018-10-16 20:35
你好,這個還是需要去檢查造成你單位與供應商金額不一致的原因,才可以做調整分錄的 而不是為了使得二者一致,就通過以前年度損益調整或者營業(yè)外收入科目來調整的
2018-10-16 20:40
我也是八月底才入職。出納電腦數據出現(xiàn)過數據丟失,后來他跟我們的供應廠家對過數據。也就九月初才對出來。所以現(xiàn)在才會出現(xiàn)這個問題的,老板沒有說什么。只要求應收應付對的,因為他的倉庫一個季度才盤點一次。
2018-10-16 20:41
所以我就想把這個科目全部調平。
2018-10-16 20:43
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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