小雁 追問

2018-10-16 20:06

公戶有轉入15000元，但是沒備注投資款，這個要做賬嗎？還有一些費用發(fā)票，借XX費用貸庫存現(xiàn)金嗎

郭老師 解答

2018-10-16 20:56

你好，可以做借款。支付的費用是用現(xiàn)金付款的嗎？還是個人墊付

小雁 追問

2018-10-16 21:14

公戶沒有提備用現(xiàn)金，前面不是說了嗎轉入15000都沒有注明是投資款

郭老師 解答

2018-10-16 21:21

你好，15000不多可以做借款，支付費用的從公戶直接支付你做借費用貸銀存

小雁 追問

2018-10-16 21:23

可以做投資款嗎？

郭老師 解答

2018-10-16 21:24

你好，可以

小雁 追問

2018-10-16 21:28

那一些費用掛在其他應付款，等股東投資錢存進公戶再還負責是嗎？

小雁 追問

2018-10-16 21:28

其他應付款達到20萬了，也沒問題嗎

郭老師 解答

2018-10-16 21:32

你好，那些錢用什么支付的？是你老板個人支付的嗎？其他應付款金額沒限制，只要是真實的，后期你老板不讓你單位還可以轉投資款

小雁 追問

2018-10-16 21:39

老板私人賬戶付的款，什么后期老板不讓我單位還可以轉投資款，什么意思？

郭老師 解答

2018-10-16 21:40

你好，私人付錢做其他應付款，就是借款轉投資款的意思

小雁 追問

2018-10-16 21:41

還有一個問題，我掛在其他應付款科目，出納是不用登記現(xiàn)金日記賬的吧，有銀行流水就登記一下就行了吧

小雁 追問

2018-10-16 21:43

債權轉投資款有風險，不可以這樣做的

郭老師 解答

2018-10-16 21:43

你好，其他應付款不涉及銀存現(xiàn)金，所以都不登記

小雁 追問

2018-10-16 21:45

就是說，出納登記公戶流水就行了，沒有現(xiàn)在出入就不用登記

小雁 追問

2018-10-16 21:48

還有一些無票購入的辦公用品，后面會要求開發(fā)票回來的，現(xiàn)在還是小規(guī)模不能抵扣，還沒報收入的，我現(xiàn)在是要做無票購入金額稍微做小一點可以嗎？

郭老師 解答

2018-10-16 22:14

你好，不涉及現(xiàn)金銀存的出納不管 
你好，按你實際的可以做費用，后期發(fā)票到了沖

小雁 追問

2018-10-16 22:16

怎么沖？求分錄

郭老師 解答

2018-10-16 22:16

你好，之前分錄不變金額是負數(shù)就是紅沖，借費用負數(shù)貸其他應付款負數(shù)

小雁 追問

2018-10-16 22:18

不是這樣的，我說的是無票購入那塊，現(xiàn)在怎么做，發(fā)票回來怎么做

郭老師 解答

2018-10-16 22:19

你好，我回復你的就是購入的沒有發(fā)票，購入的借費用貸其他應付款紅沖借費用負數(shù)貸其他應付款負數(shù)

小雁 追問

2018-10-16 22:37

那報稅方面的呢

郭老師 解答

2018-10-16 22:39

你好，費用嗎利潤表正常體現(xiàn)，匯算清繳之前沒有發(fā)票的調增

小雁 追問

2018-10-16 22:42

報稅時不是要做無票購入嗎？沒有這項了嗎

郭老師 解答

2018-10-16 22:43

你好，無票購入是購入的沒有發(fā)票的意思嗎？你是不是和無票收入混了？銷售出去的沒有發(fā)票還是購入的沒有發(fā)票

小雁 追問

2018-10-16 22:47

購入沒發(fā)票，那我不做這個無票購入的分錄行嗎？等票回來了再做

郭老師 解答

2018-10-16 22:48

你好，我回復你的就是購入的沒有發(fā)票，購入的借費用貸其他應付款紅沖借費用負數(shù)貸其他應付款負數(shù)看下22點19分的回復，謝謝

小雁 追問

2018-10-16 22:49

不做可行嗎

郭老師 解答

2018-10-16 22:50

你好，不做你的銀存現(xiàn)金或者其他應付款賬實不符