叮ding 追問

2018-10-16 16:40

有

鄒老師 解答

2018-10-16 16:40

你好，那這樣本年累計利潤是正數(shù)，是需要預交企業(yè)所得稅的

叮ding 追問

2018-10-16 16:47

前兩個季度的虧損我要填寫到申報表那一欄？

鄒老師 解答

2018-10-16 16:49

你好，體現(xiàn)在利潤總額中

叮ding 追問

2018-10-16 16:52

老師，怎么體現(xiàn)？用第三季度的減去前兩個季度的？

鄒老師 解答

2018-10-16 16:53

你好，比如前兩個季度利潤總額是-20萬，第三季度實現(xiàn)利潤總額25萬，那申報第三季度企業(yè)所得稅，利潤總額就按5萬填寫

叮ding 追問

2018-10-16 17:00

營業(yè)收入營業(yè)成本呢？減免那里如何填？

鄒老師 解答

2018-10-16 17:01

你好，收入，成本都是利潤表的收入，成本本年累計 
減免=利潤總額*15%填寫

叮ding 追問

2018-10-16 17:07

我們這次有個減免稅額，是系統(tǒng)自動生成的，說是小微型企業(yè)減免稅額，按自動生成的填嗎？

鄒老師 解答

2018-10-16 17:07

你好，自動生成的數(shù)據(jù)是正確的嗎？

叮ding 追問

2018-10-16 17:08

收入成本是按本月的利潤表填嗎？

鄒老師 解答

2018-10-16 17:09

你好，是利潤表本年累計的收入，成本填寫

叮ding 追問

2018-10-16 17:11

自動生成的如何判斷正確還是錯誤？自動生成不會錯吧？

叮ding 追問

2018-10-16 17:12

自動生成的那個數(shù)據(jù)是不能填寫的，也不能修改

鄒老師 解答

2018-10-16 17:12

你好，你可以用利潤總額*15%與自動生成的數(shù)據(jù)比較，看是否一致了

叮ding 追問

2018-10-16 17:16

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-10-16 17:23

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝