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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-10-16 12:39

是看全年的利潤數(shù)據(jù)，可以彌補以前年度虧損，如果還有盈利，需要交稅。如果沒有盈利了，不用交稅

LYX 追問

2018-10-16 12:40

貴單位2018年第3季度企業(yè)所得稅自行申報已享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠，應納所得稅額92,993.93元，減免所得稅額55,796.36元。下一申報期如符合小型微利企業(yè)條件的，請繼續(xù)申報享受。謝謝！

LYX 追問

2018-10-16 12:40

那請問，我收到這條信息是我需要交稅嗎？

江老師 解答

2018-10-16 12:42

這個需要交稅，因為交稅是92993.93元，如果前期已預繳的數(shù)據(jù)可以減除，按差額補交稅處理。

LYX 追問

2018-10-16 12:43

那我想問一下，如果我上一季度是盈利的，盈利已經繳納了企業(yè)所得稅了，這季度虧了，但是利潤還是正數(shù)，是否存在重復繳費？

江老師 解答

2018-10-16 12:45

這個不用重復繳稅。就是屬于多預交企業(yè)所得稅的狀態(tài)。

LYX 追問

2018-10-16 12:45

前期按11萬多繳納了，所以這個季度不需要繳納是嗎

江老師 解答

2018-10-16 12:46

這個季度不需要繳納稅款了。

LYX 追問

2018-10-16 12:46

好的，謝謝老師

江老師 解答

2018-10-16 12:49

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相關問題討論
你好，請問你不明白的地方具體是？?
2022-06-30 10:17:24
借所得稅費用 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 然后繳納。
2018-12-28 14:12:28
是的 是之前的1-6月之前實際繳納的
2019-10-15 10:03:07
你好主表 本期實際已繳納里面填寫 這個是自動的
2023-05-30 23:18:45
這個申報的時候根據(jù)1-6月利潤表填寫，多交，只有匯算清繳才會申請退稅，預繳退不了
2020-07-07 18:03:53
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