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張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-10-15 15:01

借：利潤分配--分配現(xiàn)金股利 
       貸：應(yīng)付股利--A

suki 追問

2018-10-15 15:12

老師，如圖一所示：我司利潤分配--分配現(xiàn)金股利科目的余額是0，所以分紅時，顯示該科目是負(fù)數(shù)，如圖二，只有利潤分配-未分配利潤科目有余額，老師，請問我應(yīng)該怎樣設(shè)置科目或調(diào)整科目，調(diào)整分錄？

張艷老師 解答

2018-10-15 15:15

做完這個分錄后，還要做 
借：利潤分配--未分配利潤   貸：利潤分配--分配現(xiàn)金股利

suki 追問

2018-10-15 17:29

老師，請問這個分錄什么時候做？是每次分紅的時候做，還是年未一次性結(jié)轉(zhuǎn)，我司兩個股東五五分成

張艷老師 解答

2018-10-15 18:58

這個是每次進(jìn)行分紅時都要做這兩個分錄。

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相關(guān)問題討論
是公司分紅給股東嗎，借：利潤分配—應(yīng)付股東股利 貸：應(yīng)付股利
2020-05-05 16:59:15
借 利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)付股利 借應(yīng)付股利貸銀行存款 等
2019-11-06 15:13:57
分紅時 借：利潤分配--應(yīng)付股利 貸：應(yīng)付股利 同時 借：利潤分配--未分配利潤 貸：利潤分配--應(yīng)付股利 2、支付紅利時，要代扣代繳個人所得稅 借：應(yīng)付股利 貸：應(yīng)交稅金--個人所得稅 貸：現(xiàn)金
2019-08-02 12:18:51
你好，1、董事會決議，確定分配金額，借：利潤分配-未分配利潤，貸：應(yīng)付股利； 2、分紅，借：應(yīng)付股利，貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金； 3、代扣個人所得稅，借：應(yīng)付股利，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅； 4、代繳個人所得稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金
2019-07-08 15:39:06
你好！不管分什么時候的，都是一樣 轉(zhuǎn)入待分配利潤時：借 利潤分配—應(yīng)付普通股股利 貸 應(yīng)付利潤 支付時：借 應(yīng)付利潤 貸 庫存現(xiàn)金（或銀行存款） 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅
2018-03-12 11:19:37
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