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上月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票且已認(rèn)證通過，本月發(fā)現(xiàn)對(duì)方把我們名字開成錯(cuò)別字了，這個(gè)月要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

牛老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-10-13 12:48

你好，單位名稱有錯(cuò)別字應(yīng)該認(rèn)證不了吧。本月不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如果需要重新開票，下個(gè)月需要你公司填寫紅字發(fā)票開具申請(qǐng)表，交給對(duì)方開具紅字發(fā)票，下個(gè)月納稅申報(bào)時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。收到正確發(fā)票再正常抵扣入賬就可以了。

往事成煙追問

2018-10-13 20:01

老師你好！已經(jīng)認(rèn)證通過了，那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做呢？

牛老師解答

2018-10-13 20:18

下個(gè)月開了紅字申請(qǐng)最好收到紅字發(fā)票后，借：庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出正數(shù)

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