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保安公式差額稅，發(fā)票上差額稅部分就是項目上的人員工資。這部分工資我們代扣代繳，比如辦公室管理人員工資2萬元，代扣代繳項目工資18萬元，那么工會經(jīng)費按2萬元提取還是按20萬提取？

小黎老師

職稱：中級會計師

2018-10-12 10:24

開發(fā)票時確認(rèn)收入。做憑證如下，借:應(yīng)收賬款；貸:其他應(yīng)付款—代付項目工資，貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅；貸:主營業(yè)務(wù)收入—物業(yè)管理費。這樣對嗎？

小黎老師解答

2018-10-12 12:08

工會經(jīng)費計提基礎(chǔ)不包含代扣代繳的工資部分

云中雁南飛追問

2018-10-14 18:03

老師，記賬憑證做的對嗎

云中雁南飛追問

2018-10-14 18:05

借：應(yīng)收賬款
     貸：其他應(yīng)付款-代付項目工資
            應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
            主營業(yè)務(wù)收入--保安收入

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精選問題

公戶進一萬九的帳，需要還賬給個人，這個人名字在工問

中午好親！員工的話，報銷差旅費答
我想辦一個財稅營業(yè)執(zhí)照，剛辦下來的，是不是小型微問

你好，是小規(guī)模，小型微利是需要符合條件才能申請成答
學(xué)姐我想問下這個地方，和之前背的兼用于簡易免征問

你好，沒有看到相關(guān)截圖答
老師，麻煩問問，在查單位原始憑證的時候，發(fā)現(xiàn)有的付問

你好，你得問題是什么。答
老師，有些成品是供應(yīng)商給我們的樣品，公司開票直接問

你好，你應(yīng)該入庫，只是沒有發(fā)票，不能稅前扣除答

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