晴川歷歷 追問

2018-10-11 17:02

沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不用填寫吧？

QQ老師 解答

2018-10-11 17:07

你好！可以不談寫的

晴川歷歷 追問

2018-10-11 17:19

老師，增值稅納稅申報(bào)表主表中，進(jìn)項(xiàng)稅額只填寫本期實(shí)際抵扣的吧？已認(rèn)證未抵扣的不包括吧？

QQ老師 解答

2018-10-11 17:20

你好！已認(rèn)證的需要填寫的

晴川歷歷 追問

2018-10-11 17:25

老師我們本月沒開銷項(xiàng)票，就是認(rèn)證了一筆進(jìn)項(xiàng)，但沒有抵扣，我把這筆進(jìn)項(xiàng)稅額也填進(jìn)去嗎？

QQ老師 解答

2018-10-11 17:26

你好！需要填寫進(jìn)去。

晴川歷歷 追問

2018-10-11 17:29

老師，實(shí)際抵扣稅額我就寫零吧？

晴川歷歷 追問

2018-10-11 17:31

要是按照表里那個(gè)公式寫，我就得填那個(gè)沒有實(shí)際抵扣數(shù)額

QQ老師 解答

2018-10-11 17:47

你好，填到待抵扣里面就可以。