刺猬 ?? 追問

2018-10-10 09:32

但是這樣有個差額在那沒問題嗎。資產(chǎn)負債表就一直有個差額在那。這一筆退的所得稅在利潤表的所得稅體現(xiàn)負數(shù)嗎

王雁鳴老師 解答

2018-10-10 09:34

您好，沒問題的，這一筆退的所得稅，在利潤表的所得稅，不體現(xiàn)了。

刺猬 ?? 追問

2018-10-10 09:35

借銀行存款貸應(yīng)交稅金-所得稅  再借應(yīng)交稅金-所得稅 貸所得稅 這樣利潤表所得稅那一欄就是負數(shù)，資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系就平了可以嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-10-10 09:39

您好，這樣也可以的，只是再借應(yīng)交稅金-所得稅 ，借：所得稅，負數(shù)，這樣最好。