A一朵氣質(zhì)花 追問

2018-10-09 15:28

我已經(jīng)抵扣了，怎么做轉(zhuǎn)出？稅也報(bào)了

江老師 解答

2018-10-09 15:31

借：庫(kù)存商品（或原材料） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 
如果稅已報(bào)了，只能下月進(jìn)行做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了

A一朵氣質(zhì)花 追問

2018-10-09 15:32

稅務(wù)局打電話讓我去稅務(wù)局做轉(zhuǎn)出，需要去嗎

江老師 解答

2018-10-09 15:35

肯定是需要去，估計(jì)是稅務(wù)讓你在抵稅的當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，需要補(bǔ)交這個(gè)增值稅的