2333333 追問(wèn)

2018-10-08 20:23

還有我想問(wèn)一下9.3號(hào)到現(xiàn)在超過(guò)30天了但是國(guó)慶放假七天要算進(jìn)去嗎

江老師 解答

2018-10-08 20:23

國(guó)慶放假七天不用計(jì)算，不算工作日

2333333 追問(wèn)

2018-10-09 11:02

老師，還有一個(gè)問(wèn)題麻煩您一下 
這個(gè)扣除額計(jì)算表里填的是稅額還是應(yīng)稅銷(xiāo)售額？免得這個(gè)稅是下個(gè)月做分錄，還是9月當(dāng)月做分錄？

江老師 解答

2018-10-09 11:08

這個(gè)扣除額計(jì)算表里面填的是含稅金額。

2333333 追問(wèn)

2018-10-09 11:10

那這個(gè)免得這個(gè)稅是下個(gè)月做分錄，還是9月當(dāng)月做分錄？

2333333 追問(wèn)

2018-10-09 11:11

和下面填的一樣?。?/p>

江老師 解答

2018-10-09 11:14

在下月做減免稅分錄 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)） 
貸：營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)

2333333 追問(wèn)

2018-10-09 11:14

和下面填的一樣的嗎？

江老師 解答

2018-10-09 11:15

這個(gè)是小規(guī)模納稅人增值稅附表，數(shù)據(jù)存在一定勾稽關(guān)系。

2333333 追問(wèn)

2018-10-09 11:18

這樣不對(duì)吧 
扣除額計(jì)算表里是不是不填，只需要填寫(xiě)銷(xiāo)售額計(jì)算？

江老師 解答

2018-10-09 11:19

本期扣除額填0，這個(gè)數(shù)據(jù)通常都是填0

2333333 追問(wèn)

2018-10-09 11:27

這個(gè)，對(duì)么

江老師 解答

2018-10-09 11:32

上述數(shù)據(jù)已填寫(xiě)正確，完全正確的，你已明白如何操作了。

2333333 追問(wèn)

2018-10-09 11:47

這是什么意思，是我不用填寫(xiě)付列資料么

江老師 解答

2018-10-09 11:50

那就全部填寫(xiě)0，稅務(wù)不需要填附列資料