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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-10-08 14:05

您好！你們之前交付的時候怎么做的分錄。

吳姍珊 追問

2018-10-08 14:10

這筆錢是我們總公司交納的，我們是分公司?，F(xiàn)在返到了我們分公司。之前怎么做的不清楚。

宋生老師 解答

2018-10-08 14:11

您好！你最好問下看看。因?yàn)檫@個要沖減之前的數(shù)據(jù)，另外，分公司本身不單獨(dú)核算的，所以最好由總公司自己計入。

吳姍珊 追問

2018-10-08 14:15

我們是單獨(dú)核算做其他應(yīng)收款行嗎

宋生老師 解答

2018-10-08 14:16

您好！分公司不單獨(dú)核算。你如果一定要單獨(dú)核算，做其他應(yīng)付款-總公司，更好

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