小規(guī)模納稅人，計(jì)提的銷售額不含稅的稅金怎么做分錄

馬老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-08 10:36

借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅

吳海玲追問

2018-10-08 10:40

我只計(jì)提稅金，收入已經(jīng)做了，就是做收入時(shí)做了含稅的，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，沒剔除稅金

馬老師解答

2018-10-08 10:42

增值稅就是俺現(xiàn)在哦說的那個(gè)分錄產(chǎn)生的，不是計(jì)提的，增值稅從來沒有計(jì)提的說法，那你就把你之前做的全部負(fù)數(shù)沖賬，然后按照加稅分離的重新做

吳海玲追問

2018-10-08 11:00

明白了

馬老師解答

2018-10-08 11:07

明白就好，如果解答了你的疑問請給老師五星好評(píng)謝謝

精選問題

老師您好，請問公司從事教授游泳業(yè)務(wù)，租賃泳池，交出問

你好，你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營業(yè)外收入問

你好，你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致，就改成其他業(yè)務(wù)收入，如果不管一致不一致，根據(jù)準(zhǔn)則來的話就是營業(yè)外收入答
記賬公司接回來的爛賬，銀行流水對(duì)不上，稅務(wù)系統(tǒng)也問

你好，這個(gè)你建議你把以后的做對(duì)就行了，之前的要改的話，也很難的，你要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)去改。答
老師，您好我有個(gè)疑問，我們公司同一個(gè)農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè) 問

你好，這個(gè)讓對(duì)方公司出個(gè)委托收款協(xié)議。答
老師好，我們找攝影師開票給我們，說要專票的話就要問

你好，如果不開專票，開普通發(fā)票呢，是收幾個(gè)點(diǎn) 答

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