●江西健晨媽G8G5 追問

2018-10-08 12:14

●江西健晨媽G8G5 追問

2018-10-08 12:16

余額是負(fù)的1199.77，但是我現(xiàn)在做的九月份來我感覺錯(cuò)了，然后我就去說給他調(diào)整一下，把它調(diào)整調(diào)平了。我就做了一筆分錄調(diào)整六月份，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，不知道這樣可不可以。

●江西健晨媽G8G5 追問

2018-10-08 12:19

總感恩中間還少了一步，

江老師 解答

2018-10-08 14:57

轉(zhuǎn)出未交增值稅屬于借方余額，說明是留抵稅額，這個(gè)有一筆分錄未做 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）

●江西健晨媽G8G5 追問

2018-10-08 14:59

謝謝老師，所得稅A表如何填寫，可以教我嗎？

江老師 解答

2018-10-08 15:04

這個(gè)A表在企業(yè)所得稅的A表、個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的A表

●江西健晨媽G8G5 追問

2018-10-08 16:08

我們是一般納稅人，然后這個(gè)季度有企業(yè)所得稅要報(bào)。我打開的時(shí)候它只有填收入成本，還有那個(gè)利潤，但是我我的利潤報(bào)表上，利潤報(bào)表上有很多內(nèi)容啊。那些什么管理費(fèi)用啊，銷售費(fèi)用不用填寫是嗎？

江老師 解答

2018-10-08 16:09

那些管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用不用填寫，按收入的累計(jì)數(shù)、營業(yè)成本的累計(jì)數(shù)據(jù)，利潤的本年累計(jì)數(shù)據(jù)填寫，按利潤表的數(shù)據(jù)填寫

●江西健晨媽G8G5 追問

2018-10-08 16:10

好的

江老師 解答

2018-10-08 16:11

有不明白的問題再咨詢