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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-06 10:07

你好,有取得房租發(fā)票嗎

塵埃 追問

2018-10-06 10:18

謝謝老師,只有收據(jù),是2017年12月25日預(yù)付2017年12月25日到2018年4月25日房租1萬元,4月25日又預(yù)付1萬元到8月;2018年報(bào)銷2017年12月之前付的房租1萬元,在2018年8月一起開一年的房租發(fā)票

鄒老師 解答

2018-10-06 10:21

你好 
2017年12月25日預(yù)付    借;預(yù)付賬款   貸;銀行存款 1萬 
4月25日又預(yù)付1萬元  借;預(yù)付賬款   貸;銀行存款 1萬 
取得發(fā)票  借;以前年度損益調(diào)整等科目   管理費(fèi)用等科目   貸;預(yù)付賬款 
整個(gè)過程應(yīng)當(dāng)這樣處理

塵埃 追問

2018-10-06 10:26

謝謝老師,那么公司辦理營業(yè)執(zhí)照前2017年8月現(xiàn)金付2017年8月24日-12月25日房租1萬,2018年1月報(bào)銷房租1萬元賬務(wù)怎么處理呢?

鄒老師 解答

2018-10-06 10:29

你好,之前已經(jīng)用現(xiàn)金支付了房租,后面怎么會(huì)又報(bào)銷一次呢?

塵埃 追問

2018-10-06 10:32

之前是兼管將成立公司的經(jīng)理墊付的

鄒老師 解答

2018-10-06 10:33

你好,經(jīng)理墊付 借;長期待攤費(fèi)用    貸;其他應(yīng)付款 
報(bào)銷 借;其他應(yīng)付款   貸;銀行存款等科目

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