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蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-05 08:17

你好！ 
可以按返點(diǎn)的那部分計(jì)提， 
82%掛應(yīng)付賬款，

皓欣媽媽 追問

2018-10-06 10:12

如果稅務(wù)局查賬的話，對(duì)于聯(lián)營(yíng)82%的那部分收入會(huì)不會(huì)追繳增值稅呢？聯(lián)營(yíng)是通過我們超市收款的。我們返點(diǎn)18%是根據(jù)銷售總額來計(jì)提的。

蔣飛老師 解答

2018-10-06 10:55

你好！ 
按規(guī)定，82%的那部分收入不會(huì)被追繳增值稅的

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需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 小規(guī)模增值稅在貸方記載發(fā)生，在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
你好，小規(guī)模只有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，沒有未交增值稅明細(xì)的 是這樣做分錄，借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-04-25 16:04:15
你好！借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-05-21 14:26:05
你好，小規(guī)模的增值稅是不需要計(jì)提的。
2021-12-20 14:11:12
你好，開票銷售時(shí)借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅 繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2019-04-01 19:32:06
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